| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1610002357 |
| Číslo faktúry: | FD /0139 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Unín |
| Dodávateľ: | SE predaj s.r.o. |
| Adresa: | Mlynské Nivy 47,82109 Bratislava |
| IČO: | 44553412 |
| Predmet: | Vyúčtovanie elektrickej energie |
| Fakturovaná suma s DPH: | -214,41 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.06.2016 |
| Dátum vystavenia: | 02.06.2016 |
| Dátum splatnosti: | 16.06.2016 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0139 |
| Zverejnené: | 04.07.2016 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 18:45.
